Errores frecuentes al Facturar

Error: 600 - ValidacionDeToken: Error al verifica…VerificacionDeHash: No validó la firma digital

Causa:
La factura electrónica aún no está habilitada o no está activa en ARCA.

Solución:

1. Verificar si la factura electrónica está habilitada en la cuenta.
2. Si no está habilitada, realizar el proceso de habilitación.
3. Confirmar la finalización del proceso.
4. Esperar hasta 6 horas para la activación en ARCA.
5. Reintentar la emisión.

Error: 11002 - El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS. Ver método FEParamGetPtosVenta

Causa:
El punto de venta no está habilitado para emitir comprobantes electrónicos.

Solución:

1. Verificar que el punto de venta utilizado sea el correcto.
2. Confirmar que esté habilitado en ARCA.
3. Si fue configurado recientemente, esperar hasta 6 horas.
4. Reintentar la emisión.
5. Contactar soporte si persiste.

Error: Lo sentimos! Usuario no autorizado a realizar esta operación. Validaciondetoken: No apareció CUIT en lista de relaciones: XXXXXXX

Causa:
La delegación del punto de venta no impactó correctamente o no está activa.

Solución:

1. Verificar que la delegación esté realizada correctamente.
2. Confirmar relación del CUIT con el servicio.
3. Esperar hasta 6 horas si fue reciente.
4. Reintentar la operación.
5. Contactar soporte si persiste.

Error: Error: 10000 - NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE 'A'

Causa:
La CUIT no está autorizada para emitir comprobantes clase A.

Solución:

1. Verificar tipo de comprobante seleccionado.
2. Regularizar situación fiscal con contador.
3. Confirmar habilitación en ARCA.
4. Reintentar emisión.

Error: Error: 10000 - NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL

Causa:
Existen inconsistencias en el domicilio fiscal del contribuyente.

Solución:

1. Verificar situación fiscal en ARCA.
2. Regularizar domicilio fiscal.
3. Confirmar actualización.
4. Reintentar emisión.

Error: La factura no muestra el punto de venta esperado

Causa:
El punto de venta no está correctamente configurado o asignado.

Solución:

1. Verificar que el punto de venta esté activo.
2. Confirmar asignación a la cuenta correcta.
3. Revisar configuración en ARCA si aplica.
4. Reintentar emisión o consulta.

Error: No se ve una factura en una cuenta secundaria

Causa:
El comprobante fue emitido desde otra cuenta.

Solución:

1. Ingresar a la cuenta secundaria correcta.
2. Verificar la existencia del comprobante.
3. Confirmar desde qué cuenta fue emitido.
4. Validar permisos de acceso.

Error: No puede agregar ni modificar un comprobante con fecha anterior a la fecha límite de carga

Causa:
La fecha del comprobante está fuera del rango permitido.

Solución:

1. Verificar la fecha límite configurada.
2. Ajustar la fecha del comprobante.
3. Guardar cambios.
4. Reintentar emisión.

Error: La fecha de emisión del comprobante no puede ser anterior al xx/xx/xxxx

Causa:
La fecha no cumple validaciones de ARCA.

Solución:

1. Verificar la fecha del comprobante.
2. Ajustar fecha si corresponde.
3. Reintentar emisión.

Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+1 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para Facturas de Crédito

Causa:
La fecha está fuera del rango permitido para Factura de Crédito.

Solución:

1. Verificar fecha de emisión.
2. Ajustar dentro del rango permitido.
3. Reintentar emisión.

Error: Factura B (CbteDesde = CbteHasta), DocTipo: 80, DocNro 12345678 no se encuentra registrado en los padrones de AFIP/ARCA

Causa:
El CUIT del cliente no es válido en ARCA.

Solución:

1. Verificar CUIT en ficha del cliente.
2. Corregir errores de carga.
3. Guardar cambios.
4. Reintentar emisión.

Error: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a $92.720, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0

Causa:
Falta identificación del cliente (DNI/CUIT).

Solución:

1. Verificar datos del cliente.
2. Completar DNI o CUIT.
3. Guardar cambios.
4. Reintentar emisión.

Error: Error al setear los datos del receptor en método CrearComprobante

Causa:
Los datos del receptor no se procesaron correctamente.

Solución:

1. Ingresar a la cobranza asociada.
2. Editar el registro.
3. Guardar sin cambios.
4. Reintentar emisión o descarga.

Error: 1- no es comprobante válido bajo el régimen de la Ley N.º 27.440

Causa:
La operación debe emitirse como Factura de Crédito Electrónica.

Solución:

1. Verificar tipo de comprobante.
2. Confirmar si corresponde Factura de Crédito.
3. Emitir con tipo correcto.
4. Reintentar operación.

Error: 4 - Factura de Crédito A, Emisor: XXXXX no es PYME, Receptor: DocTipo: XX, DocNro XXXXX no se encuentra caracterizado como GRANDE, no optó por PYME, su actividad principal

Causa:
No se cumplen condiciones para Factura de Crédito Electrónica.

Solución:

1. Verificar condición del cliente.
2. Validar clasificación PYME/GRANDE.
3. Ajustar tipo de comprobante.
4. Reintentar emisión.

Error: PtoVta - Tipo:xxx- Nro - OK- Comprobante electrónico autorizado, NO rechazado por el Comprador

Causa:
Estado incorrecto del comprobante para Nota de Crédito.

Solución:

1. Verificar estado del comprobante original.
2. Confirmar si fue rechazado o anulado.
3. Seleccionar opción correcta.
4. Reintentar emisión.

Error: ###Error### 502 - Error interno de base de datos - Autorizador CAE

Causa:
Falla temporal en el servicio de autorización de CAE.

Solución:

1. Esperar unos minutos.
2. Reintentar la emisión del comprobante.
3. Guardar como borrador si es necesario.
4. Reintentar nuevamente.
5. Contactar soporte si persiste.

Error: Lo sentimos! The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable

Causa:
Servicio de ARCA no disponible temporalmente.

Solución:

1. Esperar unos minutos.
2. Reintentar la operación.
3. Verificar nuevamente el estado del servicio.
4. Reintentar más tarde si continúa.
5. Contactar soporte si persiste.

Error: Lo sentimos! An exception has been raised… SQL Azure ExecutionStrategy

Causa:
Interrupción temporal en la comunicación con servicios de facturación.

Solución:

1. Esperar unos minutos.
2. Reintentar la emisión.
3. Intentar nuevamente más tarde.
4. Contactar soporte si persiste.

Error: Error: 501 - Error interno de base de datos: - Metodo FECompUltimoAutorizado

Causa:
Falla en el método de consulta de último comprobante autorizado.

Solución:

1. Esperar unos minutos.
2. Reintentar la operación.
3. Volver a intentar la emisión.
4. Contactar soporte si persiste.

Error: Object reference not set to an instance of an object

Causa:
Error interno por datos no cargados o nulos en la emisión del comprobante.

Solución:

1. Guardar el comprobante como borrador.
2. Volver a abrirlo.
3. Reintentar la emisión.
4. Intentar nuevamente más tarde.
5. Contactar soporte si persiste.

Error: La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA. La suma de los campos BaseImp en AlicIva debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto

Causa:
Inconsistencia entre IVA y base imponible.

Solución:

1. Revisar ítems del comprobante.
2. Verificar cálculo de IVA.
3. Corregir importes.
4. Reintentar emisión.

Error: Campo Cmp.Items.Pro_total_item inválido. El valor debe ser mayor o igual a 0 cuando se informa unidad de medida distinta a 97 y 99

Causa:
No se permiten valores negativos.

Solución:

1. Revisar productos cargados.
2. Identificar valores negativos.
3. Convertir descuentos en bonificación.
4. Reintentar emisión.

Error: El tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra AFIP

Causa:
Tipo de cambio fuera de rango permitido.

Solución:

1. Verificar tipo de cambio aplicado.
2. Usar tipo sugerido por el sistema.
3. Ajustar configuración.
4. Reintentar emisión.

Error: Si informa el campo MonCotiz, el mismo no podrá superar en 1 a la cotización oficial. Ver Método FEParamGetCotizacion

Causa:
Cotización fuera de rango permitido.

Solución:

1. Verificar cotización informada.
2. Ajustar valor.
3. Reintentar emisión.

Error: La factura figura como pendiente de cobro, aunque ya tiene un recibo asociado

Causa:
El recibo no impactó correctamente en el saldo del comprobante.

Solución:

1. Ingresar al recibo asociado.
2. Guardar nuevamente sin cambios.
3. Verificar actualización del saldo.
4. Revisar estado de la factura.
5. Contactar soporte si persiste.