💡 Para poder realizar la descarga de los diferentes archivos CSV e importar en ARCA, te recomendamos que primero realices la configuración inicial de tus Actividades Económicas y Tipos de Operación para Ventas/Compras, siguiendo los pasos del siguiente 👉 Tutorial.
Los archivos CSV que se importan al Portal IVA te permiten cargar automáticamente la información del Libro IVA Digital. Este proceso ya se utilizaba anteriormente para la presentación del libro, pero ahora ARCA requiere más detalle: cierta información debe desglosarse a partir de los comprobantes informados.
Desde Contabilium vas a poder realizar la descarga de los archivos, como también consultar el detalle y hasta saber qué registros quedaron incompletos. Sobre estos últimos, vas a poder completar la información faltante de forma masiva y así realizar las correcciones que desees.
Descarga de Reportes
Desde el módulo de Reportes, en el apartado de Impositivos, vas a poder acceder al reporte de IVA Simple.
Una vez allí, vas a poder filtrar por el período deseado, y generar los correspondientes archivos haciendo clic en el botón "Generar archivos":
De esta forma, vas a contar con la posibilidad de descargar los diferentes archivos correspondientes a:
- Débito Fiscal (Ventas).
- Restitución de Débito Fiscal (Notas de crédito de Ventas).
- Crédito Fiscal (Compras).
- Restitución de Crédito Fiscal (Notas de crédito de Compras).
- Desde el primero botón "Descargar", vas a poder realizar la descarga del archivo en formato CSV para importar directamente en ARCA.
- Desde el segundo botón "Detalle", vas a poder descargar un archivo en formato CSV, el cual cuenta con el desglose de los diferentes comprobantes emitidos/registrados (según corresponda Debito o Crédito Fiscal).
Y la información respecto a el detalle de fecha de emisión, tipo y numero de comprobante ; CUIT y categoría impositiva del cliente/proveedor ; código, nombre y descripción del ítem. Y por último Neto, Iva, alícuota correspondiente y Código de Actividad y Tipo de Operación.
⚠️ Para que la información se refleje correctamente en los archivos, recordá realizar las configuraciones iniciales correspondientes.
- Desde el tercer botón "Incompletos", vas a poder descargar un archivo en formato CSV en donde se detallan aquellos comprobantes que NO cuentan con Código de Actividad y Tipo de Operación informados.
Esto puede deberse a que se hayan realizado emisiones o registros de comprobantes, sin antes haber realizado las configuraciones iniciales de IVA Simple. Sobre estos se puede realizar el ajuste correspondiente.
Actualización o ajuste mediante Importación Masiva
En el caso que cuentes con comprobantes que no tienen informados los campos actividad económica y/o tipo de operación, o bien desees realizar algún tipo de ajuste sobre un comprobante que cuenta con sus campos informados, vas a poder descargar el archivo correspondiente y completar la información de forma masiva.
- Desde el módulo de Reportes, en el apartado de Impositivos, accedemos al reporte de IVA Simple y filtramos el período deseado.
Una vez allí debemos hacer clic en el botón "Incompletos" para realizar la descarga del archivo CSV de los comprobantes sin actividad o tipo de operación.
En el caso que desees realizar una modificación sobre comprobantes que SÍ tienen la actividad o tipo de operación informada, deberías descargar el archivo "Detalle". Sobre el mismo archivo, vas a poder modificar el código de actividad (en función de las que hayamos configurado) y tipo de operación según corresponda.
Sobre este mismo archivo, vas a poder completar la información faltante en las columnas correspondientes, informando el código de actividad (en función de las que hayas configurado) y tipo de operación según corresponda.
Debemos guardar el archivo con las modificaciones realizadas, y nuevamente desde el módulo de Reportes, accedemos al reporte de IVA Simple y filtramos el período deseado.
Una vez filtramos, podemos ver en pantalla el banner en la parte superior en donde se encuentra el enlace ("AQUI") para realizar la importación masiva y corrección.
Haciendo clic en el enlace, accedemos a la pantalla de importación masiva de información, en donde debemos hacer clic en el botón "Seleccionar" para ubicar y seleccionar el archivo CSV donde realizamos las modificaciones/ajustes.
Contamos con una vista previa a la importación para poder verificar y controlar que las modificaciones se realizaron correctamente o bien cuentan con errores.
Para finalizar, debemos hacer clic en el botón Importar, Verificar y Confirmar, de esta forma se realizará la importación masiva actualizando los registros.