Si aún no sabes cómo generar notas de crédito, podes consultar el siguiente link.
Debido al cambio en el flujo de creación y aplicación/cobro de notas de crédito, debes tener presente lo siguiente al momento de emisión:
Condición de Venta con cobro automático:
Si la condición de venta está configurada para generar cobro automático, al momento de generar la Nota de Crédito se estará reflejando también la devolución del dinero, aplicando la Nota de Crédito en un nuevo cobro. Dicha devolución/egreso del dinero estará sujeta a la configuración de la condición de venta.
El nuevo cobro vas a poder visualizarlo desde Ventas > Cobranzas, y el mismo puede visualizarse con saldo negativo, este sería uno de los cambios a contemplar, ya que al tratarse de una devolución de dinero, el reflejo del mismo se verá de la siguiente manera.
Esto aplica tanto a notas de crédito que generes de forma manual, como también aquellas que generes desde el botón de "atajo" (flecha circular).
Para este último caso es importante contemples la condición de venta que hayas indicado en la factura sobre la que estés generando la emisión, ya que por defecto se va a indicar la misma, o bien desde el botón "editar nota de crédito" podrás realizar modificaciones.
Condición de Venta sin cobro automático:
Si la condición de venta está configurada para NO generar cobro automático, al momento de generar la Nota de Crédito la misma quedará en cuenta corriente, con su saldo pendiente de aplicación con posibilidad de aplicar en una futura cobranza. De esta manera NO se estará generando una devolución de dinero.
Ingresando a Ventas > Cobranzas > +Nueva Cobranza, vas a poder generar un nuevo cobro en donde será posible aplicar el saldo de la nota de crédito emitida. Otro de los cambios a tener presente, es que las notas de crédito ahora las vas a poder ver y aplicar desde el desplegable de "Comprobantes a cobrar".
De esta manera, vas a poder seleccionar los comprobantes a cancelar/cobrar, considerando que las facturas - notas de débito - cotizaciones SUMAN al total a cobrar, y las notas de crédito - notas de crédito COT van a RESTAR sobre el total a cobrar.
Devoluciones - Movimientos de Caja
Para los casos en donde se esté realizando la devolución del dinero con la emisión del comprobante, vas a poder consultar desde Tesorería > Cajas los movimientos de egresos que se hayan generado a partir del nuevo recibo.
Reporte Cuenta Corriente
Otro de los cambios a tener presente con este nuevo flujo, es el impacto de los comprobantes en el reporte de cuenta corriente.
Anteriormente las notas de crédito, en caso de estar aplicadas, se contemplaban dentro de los recibos. Con esta nueva modalidad, las NC se visualizarán dentro del reporte independientemente si están o no aplicadas, y en caso de estarlo se visualizará el recibo correspondiente.