Si necesitás conocer cómo generar Notas de Crédito, podes consultar el siguiente link.
Importante: Nuevo flujo de Notas de Crédito
Debido al último cambio en el flujo de creación y aplicación/cobro de Notas de Crédito, es necesario tener en cuenta lo siguiente al momento de su emisión:
✅ Condición de venta con cobro automático
Si la condición de venta está configurada para generar cobro automático, al emitir la Nota de Crédito se registrará la devolución del dinero, generando automáticamente un nuevo cobro donde se aplica la NC.
Este egreso estará sujeto a la configuración de la condición de venta utilizada.
💡 El nuevo cobro lo vas a poder visualizar desde Ventas -> Cobranzas.
Este cobro puede visualizarse con saldo negativo, ya que representa una devolución de dinero:
Esto aplica tanto para Notas de Crédito generadas:
Manualmente, desde -> Ventas -> "+ Nueva Factura".
A través del botón de "atajo"
(flecha circular) en la factura original.
☝️ En el caso de usar el atajo, se tomará por defecto la misma condición de venta que tenía la factura. Si lo necesitás, podés modificarla desde el botón "Editar nota de crédito".
❌ Condición de venta sin cobro automático
Si la condición de venta está configurada para no generar cobro automático, al emitir la Nota de Crédito esta quedará en cuenta corriente, con saldo pendiente de aplicación.
Esto significa que no se genera una devolución automática, pero la NC podrá ser utilizada en futuras cobranzas.
Podés aplicar el saldo ingresando a Ventas -> Cobranzas -> "+Nueva Cobranza", seleccionando la NC desde el desplegable de "Comprobantes a cobrar":
Desde el desplegable podrás seleccionar los comprobantes a cobrar/cancelar, teniendo en cuenta:
Las Facturas, Notas de Débito y Cotizaciones SUMAN al total a cobrar.
Las Notas de Crédito y Notas de Crédito COT RESTAN del total.
💰 Devoluciones en Movimientos de Caja
Si al emitir la Nota de Crédito se genera la devolución automática del dinero, vas a poder visualizar el egreso correspondiente en Tesorería -> Cajas, dentro de los movimientos generados por el nuevo cobro:
📊Impacto en el reporte de Cuenta Corriente
Con este nuevo flujo, las Notas de Crédito se visualizarán siempre en el reporte de cuenta corriente, independientemente de si están aplicadas o no.
Si la NC fue aplicada, también vas a ver el cobro (recibo) correspondiente reflejado en el reporte:
Consideraciones finales
- Si la Nota de Crédito se genera con cobro automático, se registrará la devolución del dinero mediante un comprobante en Ventas → Cobranzas, impactando también en la caja o banco correspondiente.
- Si se genera sin cobro automático, la Nota de Crédito quedará como saldo a favor del cliente para ser utilizada en futuras cobranzas.
- En la cuenta corriente, las Notas de Crédito se visualizarán siempre, estén aplicadas o no, permitiendo una mejor trazabilidad de las operaciones.
Importante:
Cuando se utilice una Nota de Crédito para compensar otro comprobante (por ejemplo, una factura), el sistema generará automáticamente una fila en la cobranza con el concepto “Devolución de cobranza”.Esto forma parte del registro de la operación dentro de la cobranza y no implica que se haya generado una cobranza automática.