Para anular una nota de crédito debes generar una nota de débito, a continuación te indicamos los pasos a seguir:
1. Haz clic en el módulo de “Ventas” y luego en “Facturación”:
2. Presiona el botón de "+ Nueva factura":
3. Comienza por seleccionar a un cliente del listado desplegable y en el formulario selecciona Nota de Débito en el campo de "Tipo de comprobante":
Importante: ten en cuenta que es obligación elegir sobre cuál comprobante se hace la Nota de Débito, por lo que deberás completar el campo de "Comprobante Asociado"
4. A continuación, carga los mismo datos de productos/servicios y sus respectivos importes, verificando que todos los datos coincidan con la nota de crédito a anular y luego presiona el botón "Emitir Factura Electrónica" que se encuentra al final de la pantalla.
5. Por último, genera la cobranza de ambos comprobantes.
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