Durante la emisión de comprobantes electrónicos pueden aparecer mensajes informados por Contabilium o por ARCA. En este artículo encontrarás el significado de los errores más frecuentes, sus posibles causas y los pasos recomendados para solucionarlos.
Si después de realizar las verificaciones indicadas el inconveniente continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: 600 - ValidacionDeToken: Error al verifica…VerificacionDeHash: No validó la firma digital
Motivos y soluciones:
Este error suele indicar que la factura electrónica aún no está habilitada o que la habilitación todavía no se encuentra activa.
- Si todavía no realizaste la habilitación de la factura electrónica, seguí el tutorial Habilitación de factura electrónica.
- Si ya realizaste la habilitación, verificá que desde Contabilium te hayan confirmado que el proceso finalizó correctamente.
- Una vez confirmada la habilitación, pueden transcurrir hasta 6 horas antes de que ARCA permita emitir comprobantes electrónicos. Si ese plazo aún no se cumplió, esperá e intentá nuevamente más tarde.
- Si ya pasaron más de 6 horas desde la confirmación de la habilitación y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: 11002 - El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS. Ver método FEParamGetPtosVenta
Motivos y soluciones:
Este error indica que el punto de venta utilizado no está habilitado para emitir comprobantes electrónicos.
- Verificá que estés utilizando el mismo punto de venta que habilitaste para factura electrónica.
- Si necesitás revisar la configuración, seguí el tutorial correspondiente.
- Si realizaste recientemente la delegación del punto de venta, recordá que pueden transcurrir hasta 6 horas desde la confirmación para que el cambio impacte en ARCA.
- Si verificaste la configuración, ya pasaron más de 6 horas y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: No puede agregar ni modificar un comprobante con fecha anterior a la fecha límite de carga
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando el comprobante tiene una fecha anterior a la fecha límite de carga configurada en tu cuenta.
- Verificá cuál es la fecha de restricción configurada.
- Si necesitás modificarla, seguí el tutorial correspondiente.
- Una vez actualizada la configuración, intentá emitir nuevamente el comprobante.
- Si el inconveniente continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: No se puede obtener el CAE, revise los datos cargados. 1- no es comprobante válido bajo el régimen de la Ley N.º 27.440
Motivos y soluciones:
Este error indica que, según la normativa de ARCA, la operación debe emitirse como una Factura de Crédito Electrónica (MiPyME).
- Verificá que el tipo de comprobante que estás intentando emitir sea el correcto.
- Si corresponde emitir una Factura de Crédito Electrónica (MiPyME), realizá la emisión con ese tipo de comprobante.
- Si considerás que la operación no debería emitirse como Factura de Crédito Electrónica y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: La fecha de emisión del comprobante no puede ser anterior al xx/xx/xxxx
Motivos y soluciones:
Este error indica que la fecha de emisión del comprobante no cumple con las validaciones de ARCA.
Esto puede ocurrir porque:
- Ya emitiste otro comprobante con una fecha posterior.
- Se superó el plazo permitido por ARCA para emitir comprobantes con fechas anteriores.
Verificá la fecha del comprobante e intentá emitirlo nuevamente con una fecha válida.
Si el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: 10000 - NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE 'A'
Motivos y soluciones:
Este error indica que tu CUIT no se encuentra habilitada por ARCA para emitir comprobantes clase A.
- Verificá que el tipo de comprobante que intentás emitir sea el correcto.
- Si necesitás emitir una Factura A, deberás regularizar esta situación ante ARCA con la ayuda de tu contador.
- Una vez resuelto el inconveniente, intentá emitir nuevamente el comprobante.
- Si tenés dudas sobre qué tipo de comprobante corresponde emitir, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. Factura B (CbteDesde = CbteHasta), DocTipo: 80, DocNro 12345678 no se encuentra registrado en los padrones de AFIP/ARCA
Motivos y soluciones:
Este error indica que el CUIT informado para el cliente no es válido según los registros de ARCA.
- Verificá que el CUIT del cliente esté cargado correctamente en Ventas > Clientes.
- Confirmá que no existan errores de tipeo o números incorrectos.
- Guardá los cambios, si corresponde, e intentá emitir nuevamente el comprobante.
- Si el CUIT es correcto y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a $92.720, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0
Motivos y soluciones:
Este error indica que ARCA requiere identificar al cliente mediante su DNI o CUIT para poder autorizar el comprobante.
- Ingresá a Ventas > Clientes y verificá que el cliente tenga cargado correctamente su DNI o CUIT.
- Si el dato falta o es incorrecto, actualizalo e intentá emitir nuevamente la factura.
- Si la información es correcta y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: ###Error### 502 - Error interno de base de datos - Autorizador CAE
Motivos y soluciones:
Este error suele deberse a una indisponibilidad momentánea en los servidores de ARCA.
- Esperá unos minutos e intentá emitir nuevamente el comprobante.
- Si el inconveniente persiste luego de un tiempo razonable, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable
Motivos y soluciones:
Este error suele deberse a una indisponibilidad momentánea de los servicios de ARCA.
- Esperá unos minutos e intentá emitir nuevamente el comprobante.
- Si el inconveniente persiste, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! An exception has been raised… SQL Azure ExecutionStrategy
Motivos y soluciones:
Este error suele ser temporal y se produce por una interrupción momentánea en la comunicación con los servicios de facturación.
- Esperá unos minutos e intentá nuevamente emitir el comprobante.
- Si el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! Error: 501 - Error interno de base de datos: - Metodo FECompUltimoAutorizado
Motivos y soluciones:
Este error suele deberse a una falla temporal en la infraestructura de ARCA.
- Esperá unos minutos e intentá nuevamente emitir el comprobante.
- Si el error persiste, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra AFIP
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando el tipo de cambio informado no se encuentra dentro de los rangos aceptados por ARCA.
- Verificá el tipo de cambio utilizado en la operación.
- Si la operación se realiza en dólares y se cancela en la misma moneda, utilizá el tipo de cambio sugerido por el sistema.
- Si el error continúa, revisá la configuración del producto o contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! Usuario no autorizado a realizar esta operación. Validaciondetoken: No apareció CUIT en lista de relaciones: XXXXXXX
Motivos y soluciones:
Este error suele aparecer cuando la delegación del punto de venta aún no impactó correctamente o está en proceso de validación por parte de ARCA.
- Verificá que la delegación del punto de venta esté correctamente realizada.
- Si fue realizada recientemente, esperá hasta 6 horas para que el cambio impacte.
- Si ya pasó ese tiempo y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA. La suma de los campos BaseImp en AlicIva debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando los totales de IVA o base imponible no coinciden con los valores informados en el comprobante.
- Verificá que los importes de IVA y base imponible estén correctamente calculados.
- Revisá los productos o ítems cargados en la factura.
- Si todo es correcto y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! Campo Cmp.Items.Pro_total_item inválido. El valor debe ser mayor o igual a 0 cuando se informa unidad de medida distinta a 97 y 99
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando se intenta registrar un ítem con importe negativo en un comprobante que no lo permite.
- Revisá si hay productos con valores negativos en la factura.
- Si corresponde un descuento, registralo como bonificación en lugar de ítem negativo.
- Intentá emitir nuevamente el comprobante.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+1 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para Facturas de Crédito
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando la fecha del comprobante no se encuentra dentro del rango permitido para Factura de Crédito Electrónica.
- Verificá la fecha de emisión del comprobante.
- Ajustá la fecha dentro del rango permitido por ARCA.
- Intentá emitir nuevamente.
Error: Lo sentimos! Usuario no autorizado a realizar esta operación. Validaciondetoken: No apareció CUIT en lista de relaciones: XXXXXXX
Motivos y soluciones:
Este error suele aparecer cuando la delegación del punto de venta aún no impactó correctamente o está en proceso de validación.
- Verificá que la delegación del punto de venta esté correctamente realizada.
- Si fue realizada recientemente, esperá hasta 6 horas para que el cambio impacte.
- Si ya pasó ese tiempo y el error continúa, contactate con soporte.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+1 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para Facturas de Crédito
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando la fecha del comprobante no se encuentra dentro del rango permitido para Factura de Crédito Electrónica.
- Verificá la fecha de emisión del comprobante.
- Ajustá la fecha de emisión dentro del rango permitido por ARCA para este tipo de comprobante.
- Intentá emitir nuevamente.
Error: Error: 10000 - NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL
Motivos y soluciones:
Este error indica que la CUIT presenta inconvenientes en su situación fiscal ante ARCA.
- Verificá la situación fiscal del contribuyente.
- Regularizá la información del domicilio fiscal con la ayuda de un contador.
- Una vez resuelta la situación, intentá emitir nuevamente el comprobante.
Error: Object reference not set to an instance of an object
Motivos y soluciones:
Este error suele ser temporal y puede deberse a un inconveniente en la carga de datos del comprobante.
- Guardá el comprobante como borrador.
- Volvé a intentar emitirlo luego de unos minutos.
- Si el error persiste, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. 4 - Factura de Crédito A, Emisor: XXXXX no es PYME, Receptor: DocTipo: XX, DocNro XXXXX no se encuentra caracterizado como GRANDE, no optó por PYME, su actividad principal
Motivos y soluciones:
Este error indica que el comprobante de Factura de Crédito Electrónica no puede emitirse porque el emisor o el receptor no cumplen con las condiciones establecidas por ARCA.
- Verificá que el tipo de comprobante seleccionado sea el correcto.
- Confirmá que el cliente esté correctamente categorizado para operar con Factura de Crédito Electrónica.
- Si la operación no corresponde a este tipo de comprobante, utilizá otro tipo de factura.
- Si todo es correcto y el error continúa, contactate con nuestro equipo de soporte.
Error: Lo sentimos! Index was outside the bounds of the array
Motivos y soluciones:
Este error suele deberse a inconsistencias en el formato de los datos ingresados.
- Verificá que todos los campos estén completos.
- Evitá espacios innecesarios o caracteres especiales en los datos ingresados.
- Si el error ocurre en un remito, revisá y guardá nuevamente la dirección del punto de venta.
- Intentá emitir nuevamente el comprobante.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. PtoVta - Tipo:xxx- Nro - OK- Comprobante electrónico autorizado, NO rechazado por el Comprador
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando se intenta emitir una Nota de Crédito indicando incorrectamente el estado del comprobante.
- Verificá el estado del comprobante original.
- Si el comprobante fue anulado, utilizá la opción correspondiente en lugar de “rechazado”.
- Intentá emitir nuevamente la Nota de Crédito.
Error: Lo sentimos! No se pudo obtener el CAE, revise los datos cargados. Si informa el campo MonCotiz, el mismo no podrá superar en 1 a la cotización oficial. Ver Método FEParamGetCotizacion
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando el tipo de cambio informado no coincide con el permitido por ARCA.
- Verificá el tipo de cambio utilizado en la operación.
- Si la operación es en moneda extranjera y se cancela en la misma moneda, utilizá el tipo de cambio sugerido por el sistema.
- Intentá emitir nuevamente el comprobante.
Error: No veo una factura en una cuenta secundaria
Motivos y soluciones:
Este comportamiento ocurre cuando se consulta una cuenta secundaria desde la cuenta principal.
- Ingresá a la cuenta secundaria desde la cuenta principal.
- Verificá allí la existencia del comprobante.
Error: La factura no muestra el punto de venta esperado
Motivos y soluciones:
Este error suele deberse a configuración del punto de venta.
- Verificá que el punto de venta esté activo.
- Confirmá que esté correctamente asignado a la cuenta correspondiente.
- Intentá nuevamente la emisión.
Error: La factura figura como pendiente de cobro, aunque ya tiene un recibo asociado
Motivos y soluciones:
Este error ocurre cuando la información de cobranzas no está sincronizada correctamente.
- Ingresá a la cobranza asociada.
- Guardala nuevamente sin realizar cambios.
- Si el inconveniente continúa, contactate con soporte.
Error: Lo sentimos! Error al setear los datos del receptor en método CrearComprobante
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando los datos del receptor no se cargaron correctamente en el momento de emitir o descargar el comprobante.
- Ingresá a la cobranza asociada.
- Editá la cobranza y guardala nuevamente sin cambios.
- Intentá descargar nuevamente el comprobante.
- Si el error persiste, contactate con soporte.
Error: No se ve una factura en una cuenta secundaria
Motivos y soluciones:
Este comportamiento ocurre cuando el comprobante fue emitido desde una cuenta secundaria.
- Ingresá a la cuenta secundaria desde la cuenta principal.
- Verificá allí la factura emitida.
- Confirmá que estés consultando la cuenta correcta.
Error: La factura no muestra el punto de venta esperado
Motivos y soluciones:
Este error suele deberse a configuración del punto de venta asignado.
- Verificá que el punto de venta se encuentre activo.
- Confirmá que esté correctamente asignado a la cuenta.
- Intentá nuevamente la consulta o emisión del comprobante.
Error: La factura figura como pendiente de cobro, aunque ya tiene un recibo asociado
Motivos y soluciones:
Este error ocurre cuando la información de cobranzas no se actualiza correctamente.
- Ingresá al recibo asociado.
- Guardalo nuevamente sin realizar cambios.
- Verificá si el estado del comprobante se actualizó.
- Si el inconveniente continúa, contactate con soporte.
Error: Lo sentimos! Error al setear los datos del receptor en método CrearComprobante
Motivos y soluciones:
Este error aparece cuando los datos del receptor no se procesaron correctamente al generar o descargar el comprobante.
- Ingresá a la cobranza asociada.
- Editá la cobranza y guardala nuevamente sin cambios.
- Intentá nuevamente la descarga del comprobante.
- Si el error persiste, contactate con soporte.
💡Si luego de realizar las verificaciones indicadas el inconveniente continúa, contactate con nuestro equipo de soporte para que podamos ayudarte.