Cargar una cobranza a cuenta en Contabilium permite dejar registrado el ingreso de dinero sin poseer una factura o comprobante de venta (cotización) para anexar al cobro en una primera instancia.
Los pasos a seguir para cargar una cobranza a cuenta son:
1. Desde el módulo de “Ventas”, haz clic en “Cobranzas”. Una vez allí, haz clic en el botón azul de “+Nueva cobranza”:
2. Selecciona al cliente que corresponda:
3. En la sección de “Comprobantes a cobrar” haz clic en la opción “Cobranza a cuenta”. Luego, completa con campo de "Importe" y haz clic en “Agregar”:
4. Completa los campos complementarios a "Forma de cobro" y el importe correspondiente en "*Importe". Luego haz clic en “Agregar”.
Puedes seleccionar distintas formas de cobro para una misma cobranza repitiendo el procedimiento:
5. En el siguiente apartado puedes agregar las retenciones sufridas de ser preciso. Recuerda que Ganancias e IIBB se calculan de forma automática para AGIP y ARBA.
Cuando hayas finalizado, agrega observaciones o haz clic en "Aceptar" para guardar el pago cargado:
6. Para guardar la cobranza, haz clic en el botón verde de "Aceptar" ubicado al final de pantalla:
7. 
Una vez que hayas emitido la factura o cargado una cotización relacionada a esta cobranza a cuenta, debes aplicar el cobro a cuenta. Para esto, ingresa al módulo de "Ventas" - "Cobranzas", y haz clic en el botón gris de "Otras acciones", seguido del de "Aplicar cobranzas a cuenta":
8. Una vez allí, busca a tu cliente. Se listarán todos las Cobranzas a Cuenta de dicho cliente, detallando también número de pago a cuenta, el tipo de cambio (si usas bi-moneda), el saldo que tiene disponible, etc.
Elige la factura de venta ingresada a Contabilium que desees vincular. Automáticamente se completará el importe de la venta a asociar en base al siguiente criterio:
- Si el saldo de la cobranza a cuenta es mayor que el de la factura, se visualizará el importe total de la factura.
- Si el saldo de la cobranza a cuenta es menor que el de la factura, se visualizará el importe total de la cobranza a cuenta.
- También puedes editar el monto a asociar: Si colocás un monto mayor al del saldo, ten en cuenta que automáticamente se generará la aplicación por el monto disponible.
- Ingresa la fecha en la que se registrará la imputación de la cobranza a cuenta.
Al finalizar, haz clic en el botón verde de "Aplicar" para guardar los cambios generados.
Desde "Ventas" > "Cobranzas" podrás visualizar la nueva cobranza generada, detallando que fue realizada con saldo a favor.