⚠️ Importante: Esta función se encuentra a partir del Plan Full, permitiendo cargar facturas de compra de importación de mercadería, para luego vincularlas al despacho, asi luego la factura de venta incluirá el número de despacho aduanero de cada producto.
A continuación te brindamos los pasos, para cargar una Factura E (invoice):
1. Desde el módulo de "Compras" y seleccioná "Comprobantes":
2. Luego, seleccionar "+ Nueva compra con stock":
💡Al cargar compras con stock solo se podrá vincular comprobante de tipo Despacho (DI) con stock.
3. Ingresá a tu proveedor por su nombre, razón social o CUIT, es importante que tengas cargado el proveedor con el CUIT país.
Podes agregar un nuevo proveedor, haciendo clic en el botón de "+".
4. Completa los siguientes campos:
- Tipo de comprobante: Elegí factura E y habilitá la opción "Despacho".
- Número de factura: Número del comprobante.
- Despacho: es importante que marques está opción.
-
Número de orden de compra: Si habías cargado previamente una orden de compra para el presente comprobante, vas a poder seleccionarla en el listado desplegable.
5. Completa el apartado de "Período a imputar" según corresponda y selecciona la moneda (si contas con bi-moneda):
6. El apartado de importes completa los siguientes campos:
- Cantidad: Completa el campo con la cantidad de unidades compradas del producto que estás ingresando.
- Seleccione un ítem: seleccioná el producto correspondiente.
- Ingrese una descripción libre: En este caso NO debes usar esta opción, ya que si o si tiene que tener un SKU para que la pueda levantar el despacho con con stock.
- Costo interno sin IVA: Completa este campo, según corresponda.
- % de Bonificación: Si te hicieron un descuento en este ítem, lo podes registrar en este campo.
- IVA %: Indica la alícuota correspondiente, al ser una factura de importación debe ser 0%.
- Cuenta Contable. Solo si tenes el módulo de Contabilidad, debes indicar la cuenta correspondiente.
-
Centros de costos: Completa este campo, según corresponda. Para más información sobre centros de costos, ingresa a este tutorial.
Una vez completos los campos, hace clic en Agregar:
💡Para agregar más productos, repetí los mismos pasos.
Desde el campo "descuento global" podrás indicar un valor numérico que aplicará a todos los ítems del comprobante.
7. Para finalizar, hace clic en "Aceptar":
8. El sistema te confirmará que la compra se cargó correctamente.
Cuando termines de cargar la compra, deberás cargar el despacho. Este paso no es necesario que lo hagas inmediatamente después de cargar la factura de compra E (invoice), podes realizarlo cuando lo desees.
⚠️ Importante: Solo vas a ver reflejado el ingreso de stock una vez que hayas cargado el despacho.
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