Una orden de compra es un comprobante que sirve a nivel interno en la administración de cada empresa. Sugerimos utilizar las ordenes de compra para mejorar la comunicación entre distintos sectores al momento de trabajar con pedidos.
Para cargar una orden de compra debes seguir los siguientes pasos:
1. Dentro del software de compras, haz clic en "COMPRAS", luego "Órdenes de compra", seguido del botón de "+ Nueva orden de compra":
2. Una vez allí, completa los datos generales que aparecen en pantalla:
Puedes dar de alta un proveedor (desde el +)
3. Luego, en el apartado de "Importes" completa los campos y haz clic en el botón de “Agregar” cada vez que agregues un ítem nuevo al comprobante.
Puedes elegir un producto/servicio ya cargado a Contabilium o "ingresar una descripción libre":
4. Haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios generados:
5. Habiendo hecho eso, puedes descargar tu orden de compra en el formato deseado o imprimirla:
6. Finalmente, vas a poder vincular esta orden de compra con un comprobante de compra (factura, cotización o ticket) seleccionándola en el listado desplegable de la pantalla de comprobantes de compra (a la cual se accede desde "COMPRAS", "Comprobantes" y botón de "+ Nueva compra c/ stock"):
Consideraciones:
- Las órdenes de compra se crean por defecto en estado "Pendiente".
- Para poder facturar una orden de compra, estab debe estar en estado "Aceptado".
- Una vez facturada la orden, su estado cambiará a "Pagado".
tags: orden de venta, orden, pedido