Una orden de compra es un comprobante que sirve a nivel interno en la administración de cada empresa. Sugerimos utilizar las ordenes de compra para mejorar la comunicación entre distintos sectores al momento de trabajar con pedidos.
Para cargar una orden de compra debes seguir los siguientes pasos:
1. Desde el módulo de "Compras", seleccioná "Órdenes de compra":
2. Luego, hacé clic en "+ Nueva orden de compra":
3. Una vez allí, completa los datos generales que aparecen en pantalla:
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Proveedor: indicá el proveedor correspondiente.
💡Si aún no lo cargaste en sistema, desde el "+" podrás agregarlo. - Área: indicá el área/sector de la empresa/negocio que está cargando la orden de compra.
- Solicitante (opcional): indicá el nombre de la persona del área correspondiente.
- Estado: por default se toma como Pendiente, a medida que sucedan diferentes acciones podrás modificarlo.
- Fecha: Indica la correspondiente.
- Fecha de entrega (opcional): Indica si corresponde.
4. Luego, en el apartado de "Importes" completa los campos y hacé clic en el botón de “Agregar” cada vez que agregues un ítem nuevo al comprobante.
💡Podes elegir un producto/servicio ya cargado en sistema o "ingresar una descripción libre":
5. Por último, hacé clic en "Aceptar":
6. El sistema te confirmará que la orden se emitió correctamente, pudiendo descargarla o imprimirla:
Vincular Orden de Compra con un Comprobante de Compra
La orden de compra debe encontrase en estado "Aceptado":
💡Podes modificar su estado desde la edición.
1. Ingresá a Compras -> Comprobantes y hacé clic en el botón "+ Nueva compra" / "+ Nueva compra c/ stock"
2. Indicá al proveedor correspondiente, y en el campo Nro de Orden selecciona la orden de compra a vincular:
⚠️Recordá que la orden de compra debe estar en estado "Aceptado".
3. Veras que se autocompletan los campos al haber seleccionado la orden de compra:
4. Una vez vinculada la orden de compra al comprobante, el estado de la orden de compra, pasará automáticamente a "Pagado".
💡Consideraciones:
Recordá que las órdenes de compra se crean por defecto en estado "Pendiente".
Para poder vincular (facturar) una orden de compra, esta debe estar en estado "Aceptado".
Una vez facturada, la orden pasará automáticamente al estado "Pagado".
El estado "Conciliado" se asigna manualmente y funciona como una marca de control administrativo para indicar que la orden de compra ya completó su circuito operativo, por ejemplo, cuando la compra ya fue facturada y pagada. Este estado es opcional y no genera acciones automáticas en el sistema.
El stock de las órdenes de compra en estado "Aceptado" se reflejará en REPORTES -> Stock, en la columna "Stock Fut." (Stock Futuro), dentro del depósito designado para reservas.
Los estados "Pendiente", "Pagado" y "Conciliado" no modifican ni reservan stock.
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