¿Para qué sirve la integración?
✓ Para facturar tus ventas de forma masiva o individual tanto de Mercado Libre.
✓ Sincronizar tus distintas listas de precios y unificar el stock de tus canales de venta.
✓ Enviar los comprobantes por mail de forma automática.
✓ Agendar automáticamente a los clientes.
Los pasos para configurar la integración son:
💡Previamente iniciá sesión en la cuenta de Mercado Libre que quieras integrar con Contabilium. Si necesitas vincular otra cuenta de Mercado Libre con el sistema, luego lo podrás realizar repitiendo los pasos de este tutorial.
⚠️Tené en cuenta que no es posible vincular la misma cuenta de Mercado Libre en más de una cuenta de Contabilium al mismo tiempo.
1) Desde "Ventas" ingresa a "Integraciones (Ventas online)":
2) Selecciona Mercado Libre y hace clic en "Conectar":
3. Una vez realizada la integración, verás la siguiente pantalla. Selecciona "Configuración":
4) Se abrirá una ventana emergente, donde deberás configurar la cuenta:
💡 ¿Cómo completar la Configuración?
- IVA por defecto: Seleccioná el que corresponda del listado desplegable. Si no tenés cargados los productos, se utilizará la alícuota seleccionada al momento de facturar.
- Punto de venta: Elegí el punto de venta con el cual se emitirán los comprobantes. Si no seleccionas uno, el sistema usará el punto de venta configurado en: Mi Cuenta -> Configuración -> Facturación y comprobantes -> Puntos de Venta.
- Condición de venta: Es la condición que se aplicará en los comprobantes. Podés configurarla en: Mi Cuenta -> Configuración -> Facturación y comprobantes -> Condiciones de venta.
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Depósito: Seleccioná el depósito desde el cual se modificará y sincronizará el stock.
⚠️ Si dejas este campo vacío, en Mercado Libre se mostrará como “stock total” la suma de todos los depósitos que tengas en Contabilium. - Lista de precios: Podés elegir una lista de precios específica para la sincronización. Si lo dejás vacío, se utilizará la lista base.
- Depósito Fullfilment: Elegí el depósito para tus ventas Fullfilment.
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Incluir costo de envío: Si tildás el casillero, el costo de envío se incluirá en las facturas. En las órdenes de venta, el costo de envío puede estar a cargo del comprador o del vendedor. Contabilium solo registra el costo de envío en las órdenes de venta cuando lo paga el comprador.
Podes generar un nuevo servicio llamado "Costo de envío" con código/SKU "CDE" y asignarle su cuenta contable. - Crear notas automáticamente: Si habilitás esta opción, cada vez que factures una venta se generará de manera automática una nota dentro de Mercado Libre, con el número de comprobante correspondiente.
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Crear productos automáticos: Si seleccionas “SÍ”, cada vez que publiques en Mercado Libre un producto con un SKU nuevo, se cargará automáticamente en tu listado de productos en Contabilium. Luego, podés modificar su stock y demás datos relevantes, ingresando a "Ventas" -> "Productos y servicios".
⚠️ El campo SKU admite hasta 50 caracteres. Si durante la creación o importación (individual o masiva) el SKU supera este límite, la publicación no se mostrará ni se creará el producto.
⚠️Se respetará la alícuota de la publicación (0%, 2,5%, 5%, 10,5%, 21% o 27%). Si el IVA no está especificado o es inválido, se aplicará 21% para Responsable Inscripto o 0% en caso contrario.
⚠️ Importante: Las siguientes opciones son excluyentes entre sí. Solo podrás activar una a la vez: - Crear Notas de Crédito automáticamente: Al activar esta opción, el sistema generará notas de crédito de forma automática sobre las ventas ya facturadas que hayan sido devueltas a través de una gestión en Mercado Libre.
- Deshabilitar reposición de stock en devoluciones: Al activar esta opción, el sistema no modificará el stock automáticamente ante devoluciones de Mercado Libre, dejando las operaciones en estado “A revisar” para su gestión manual.
5) Una vez realizada la configuración, hace clic en “Aceptar” para guardar los cambios.
⚠️ Importante
Las Notas de Crédito se emiten automáticamente a ARCA y no quedan en modo borrador.
Para que la Nota de Crédito se genere de forma automática, deben cumplirse todas estas condiciones:
El pedido fue entregado al comprador y éste solicitó su devolución.
El reclamo es por el total de la venta.
La orden está finalizada y tiene un comprobante asociado.
El tipo de comprobante es una Factura (No aplica para Cotizaciones).
No existe una Nota de Crédito asociada a la Orden de Venta (OV).
El reclamo sobre la OV está cerrado y la revisión de la devolución por parte del vendedor resultó exitosa.
💡 Solo se procesan devoluciones del tipo “Comprador devuelve producto al vendedor” y “Canceladas por el comprador”.
🚀Para facturar visita el siguiente tutorial: ¿Cómo facturo mis ventas online?
💡Las Órdenes de Venta ingresaran con los datos del usuario que ha realizado la compra según estén registrado en Mercado Libre.
A partir de ahora, podrás ver de forma segregada el valor de los cupones aplicados en tus campañas de MercadoLibre.
🔹 ¿Cómo identificarlos?
En todas las ventas asociadas a tus campañas de cupones, aparecerá una nueva fila con la descripción "Descuento MLA[número de cupón]", junto con el valor correspondiente al descuento aplicado.
📌 Para tu control interno:
Si deseas registrar estos descuentos en tu sistema, podés cargar un nuevo Servicio en la sección Productos y Servicios, utilizando el SKU "COUPON-MELI". Este SKU está reservado especialmente para los cupones.
Tags: Mercadolibre; MeLi; ML