En este tutorial te mostramos cómo facturar las ventas provenientes de tus integraciones, utilizando los filtros disponibles y las distintas opciones de emisión según tu necesidad.
1) Primero, asegúrate de haber realizado la integración correspondiente:
3) Seleccioná la integración correspondiente:
Desde la pestaña de Mercado Libre, facturá únicamente las ventas realizadas en esa plataforma. Luego, en la pestaña de Mercado Pago, facturá las ventas cobradas por otros medios como QR, MPos, MPoint, entre otros.
4) Usá los filtros para encontrar las órdenes de venta de forma más ágil y precisa. Seleccioná "Buscar":
💡 Los filtros disponibles pueden variar según la integración
Facturación masiva:
Editar datos del comprador: podés ajustar la información del cliente antes de facturar una venta puntual.
Editar datos del comprobante:
A continuación, te explicamos cada opción en detalle:
a) Facturar masivamente las ventas filtradas ⭐ (opción recomendada)
Permite emitir comprobantes para todas las ventas obtenidas en la búsqueda.
1. Seleccioná las ventas que querés facturar y hacé clic en “Facturar seleccionados”.
2. Completá los datos solicitados en pantalla:
Fecha de emisión: si no la indicás, se tomará la fecha de la venta.
Fecha de vencimiento: debe ser posterior a la fecha de emisión.
Depósito: si lo dejás vacío, se tomará el de la venta original.
Condición de venta: si no se completa, se usará la de la venta original.
Centro de costo: opcional.
Al finalizar, elegí cómo continuar:
Guardar: permite seleccionar una de estas opciones:
• Borrador: deja los comprobantes pendientes para emitir más adelante (reserva stock).
• Cotización: genera una cotización y descuenta stock.Emitir factura electrónica: se generan las facturas de todas las ventas seleccionadas y se descuenta el stock (si está configurado).
b) Modificar información del comprador y luego facturar una venta
Podés ajustar la información del cliente antes de facturar una venta puntual.
Desde allí, vas a poder:
Modificar datos del comprobante: como fecha, condición de venta, entre otros.
Una vez realizados los cambios, elegí cómo continuar:
Editar factura: permite revisar y ajustar el comprobante antes de emitirlo.
Guardar: podés seleccionar:
• Borrador: deja el comprobante pendiente para emitir más adelante (reserva stock).
• Cotización: genera una cotización y descuenta stock.Emitir factura electrónica: emite el comprobante y descuenta el stock (si está configurado).
c) Modificar información del comprobante de venta y luego emitirlo
Te permite modificar la información del comprobante previo a su emisión.
2. El sistema te va a redirigir a la pantalla de emisión manual de comprobantes (Ventas → Facturación → Nueva factura), donde vas a ver el comprobante ya completo con los datos de la orden de venta.
Desde allí, podés modificar los campos necesarios antes de emitirlo. Tené en cuenta que algunos datos no son editables, como la orden de venta (proviene de la integración) y la moneda (si contas con bi-moneda).
Al finalizar, podés elegir entre:
Cancelar: descarta los cambios y vuelve a la pantalla anterior.
Previsualizar en PDF: para revisar el comprobante antes de emitirlo.
Guardar borrador: deja el comprobante pendiente para emitir más adelante.
Emitir factura electrónica: genera el comprobante y descuenta el stock (si está configurado).
Una vez que la orden de venta es facturada, pasa automáticamente al estado Finalizada. Desde el ícono de lupa podés visualizar el comprobante generado.
Si la orden de venta fue guardada como borrador, verás la opción “Factura reservada”. Al seleccionarla, podrás emitir el comprobante o hacerlo de forma masiva desde Ventas → Facturación → Facturación masiva de pendientes.
En caso de haber guardado la orden como Cotización (COT), al seleccionarla podrás realizar los ajustes necesarios antes de continuar con el proceso.
Órdenes canceladas:
Si una orden de venta fue cancelada, ya sea desde el canal de venta o desde Contabilium, no será posible revertir su estado, ya que la cancelación es definitiva.
⚠️ Importante
Para que se descuente correctamente el stock al facturar en Contabilium, los productos deben estar previamente cargados con el mismo SKU que utilizan en tus canales de venta
De lo contrario, las ventas se facturarán sin impactar en el stock.
Más información:
Además, si querés que tus clientes reciban automáticamente la factura por mail al momento de emitirla, es necesario configurar previamente el envío automático de comprobantes.