En Contabilium podés cargar proveedores de dos maneras:
Carga individual: uno por uno.
Carga masiva: importando varios proveedores al mismo tiempo.
💡Si necesitas agregar proveedores del exterior, hace clic acá.
1. Carga individual de proveedores
Se recomienda esta modalidad cuando necesitás agregar un único proveedor o una cantidad reducida.
Si son muchos, conviene utilizar la importación masiva.
Ingresá al módulo Compras y seleccioná la opción Proveedores.
2. Luego, hacé clic en el botón + Agregar proveedor.
3. En la ficha del proveedor, completá los campos obligatorios dentro de la sección Datos principales.
💡Si el proveedor es de Argentina, podés ingresar el CUIT/DNI y hacer clic en el botón ARCA para que el sistema complete automáticamente los datos fiscales registrados en el padrón.
4. Configuración impositiva (opcional)
Después de Datos principales, podés completar la sección de:
Retenciones (Ingresos Brutos)
Ganancias
Percepciones
Estos campos se utilizan si necesitás que el sistema calcule retenciones o percepciones en las compras.
⚠️ Si sos agente de retención, no olvides realizar la configuración previa desde Mi cuenta -> Configuración -> Configuración Impositiva -> Agente de retención.
5. Domicilio y datos complementarios
Podés completar el domicilio y los datos complementarios (categorías y observaciones) si necesitás información adicional del proveedor.
💡Si utilizaste el botón ARCA, el domicilio se completará automáticamente con el domicilio fiscal registrado en el padrón.
Finalmente, hacé clic en Aceptar para guardar el proveedor.
2. Importación masiva de proveedores:
Esta opción permite importar varios proveedores al mismo tiempo mediante un archivo.
1. Hacé clic en Heramientas (ícono de la llave) y seleccioná Importación masiva.
2. Selecciona la opción Proveedores.
3. Hace clic en "Descargar Modelo"
4. Se descargará un archivo CSV, que deberás completar con los datos de tus proveedores.
💡 Si necesitás ayuda para completar el archivo, consultá la guía. Hacé clic en Descargar ejemplo para ver un modelo con el detalle de cómo completar cada campo.
5. Una vez completado el archivo, cargalo en el sistema y selecciona Continuar.
6. Revisá los resultados de la primera columna antes de confirmar la importación.
ERROR. Ver detalle, posiciónate sobre el mensaje para visualizar cuál es el dato incorrecto.
Corregí el archivo y volvé a cargarlo.
Si todos figuran como OK, hacé clic en Importar para confirmar la carga.
7. Por último, seleccionamos Confirmar:
8. Nos confirmará que se actualizaron correctamente los datos.
💡Todos los proveedores que cargues de manera manual y/o masiva estarán listados en Compras -> Proveedores.