Para cargar de manera manual e individual productos o servicios en Contabilium, contas con dos modalidades:
- Modalidad anterior: puedes consultar el paso a paso en el siguiente enlace.
- Modalidad actual: a continuación, te mostramos el procedimiento paso a paso.
Carga individual de productos, servicios y combos
1. Ingresa al módulo “Ventas” y hace clic en “Productos y servicios”.
2. Luego seleccioná el botón "+ Nueva carga de productos":
3. A continuación, deberás elegir la opción correspondiente:
- Producto: bien tangible con control de stock.
- Servicio: prestación intangible, sin manejo de stock.
-
Combo: conjunto compuesto por dos o más productos y/o servicios.
💡Visita el siguiente tutorial para conocer más sobre la carga de Combos de productos en Contabilium.
4. En la nueva pantalla verás los distintos pasos que deberás completar para realizar la carga:
Paso 1. Información principal
a) Seleccioná el tipo de producto:
- Único: corresponde a un único tipo de producto.
-
Con variantes: permite cargar diferentes opciones del mismo producto, por ejemplo, talle o color.
Para conocer cómo cargar productos con variantes, hacé clic acá.
b) Completá los siguientes campos:
- Título: nombre del producto.
- Rubro: seleccioná el rubro correspondiente.
- Subrubro: indicalo si corresponde.
- Moneda: Si contas con Bi-moneda, seleccioná la correspondiente.
-
Estado: por defecto, el producto se crea como Activo (disponible para su uso).
Si un ítem esta Inactivo, no estará disponible para su uso. - Descripción (opcional): este texto se mostrará al seleccionar el producto en un comprobante.
- Imagen (opcional): podrás cargar una imagen mediante una URL web. Por favor, verifica que la URL comience con "https" y que el tipo de archivo de imagen sea jpg, jpeg, gif, o png. El sistema toma como formato incorrecto URLs que sean de "drive".
Luego, seleccioná “Siguiente”:
Campos de la sección "Datos principales"
-
Código (SKU): Este campo es obligatorio y al utilizar nuestras Integraciones (Ventas Online), debe coincidir con el código SKU de tu e-Commerce para garantizar el funcionamiento del flujo de stock.
Se debe tener presente que la creación automática de productos desde integraciones, como también la importación individual y masiva de publicaciones tienen como máximo 50 caracteres en el campo SKU, por lo que si durante cualquiera de estos procesos, el SKU asociado a la publicación origen tiene más caracteres, el flujo de creación e importación va a fallar. En consecuencia, no se mostrarán las publicaciones ni se crearán los productos.
- Código de barras: Complétalo si utilizas las "Ventas por POS" para locales físicos, y vendes con una lectora de códigos de barras.
- Alerta de stock mínimo: Te recomendamos completar el stock mínimo de tu producto para recibir una alerta vía mail cuando debas reponer mercadería.
Campos de la sección "Detalle del precio"
- Costo interno sin IVA: Precio de compra/adquisición sin IVA.
- Rentabilidad: Completa este campo para que el precio unitario de tu producto/servicio o combo de productos se actualice de forma automática al aumentar su costo, según el porcentaje de rentabilidad indicado.
-
Precio unitario con IVA: Monto que aparecerá por defecto al incorporar el producto/servicio un comprobante (que puede modificarse)
Tips: El precio unitario puede ser con o sin IVA. Configúralo ingresando a "Mi cuenta" - "Configuración" - "Preferencias" - "Parámetros". - IVA %: Completa el porcentaje de IVA según corresponda.
Una vez hayas completado todos los campos obligatorios (marcados con "*") vas a poder hacer clic en "siguiente" para continuar con la carga.
Campos de la sección "Información adicional"
Los campos Marca, Línea, Material, Origen, Temporada y Calidad estarán disponibles si fueron habilitados previamente desde Mi cuenta > Configuración > Preferencias > Campos de productos. Los valores disponibles para seleccionar serán los configurados previamente para cada campo. Para conocer cómo habilitarlos y configurarlos, consultá el tutorial 👉 Campos de productos.
- Código OEM. Es un código de uso interno únicamente. No aplica como filtro para luego encontrar el producto.
- Proveedor de origen: este campo permite identificar al proveedor del producto y completar su Historial de precios. Al cargar una factura de compra del producto con un nuevo proveedor, el campo se actualizará automáticamente. Para seleccionarlo manualmente, el proveedor debe estar cargado previamente.
- Cuentas contables de Compra, Venta y Mercadería (disponible para usuarios con el módulo contable activado)
- Visible en módulo de ventas: si se indica "No", el producto/servicio no estará visible/disponible en la app Punto de Venta.
- Alcanzado por RG 5329/2023: indicá Sí o No, según corresponda.
- Observaciones: información adicional sobre el producto, si fuera necesario.
Sección "Carga inicial de stock"
Una vez se hayas completado todos los campos referidos al producto en los pasos anteriores, tendrás la posibilidad de cargar un stock inicial en tus depósitos.
Hacé clic en "Guardar" para finalizar con la carga.
⚠️ Importante: este movimiento de stock no generará asiento contable y no se contempla el movimiento en el reporte de Entradas y Salidas.
💡Para saber como cargar masivamente tus ítems, visitá el siguiente Tutorial.