Para anular una nota de crédito debés generar una nota de débito de la siguiente forma:
1. Hacé click en el módulo de “Ventas” y luego en “Facturación”:
2. Presioná el botón de "+ Nueva factura":
3. Comenzá por seleccionar a un cliente del listado desplegable y en el formulario seleccioná Nota de Débito en el campo de "Tipo de comprobante":
Importante: tené en cuenta que es obligación elegir sobre qué comprobante se hace la ND por lo que deberás completar el campo de "Comprobante Asociado"
4. A continuación, cargá los mismo datos de productos/servicios y sus respectivos importes, verificando que todos los datos coincidan y luego presioná el botón "Emitir Factura Electrónica" que se encuentra al final de la pantalla.
5. Por último, generá la cobranza de ambos comprobantes.
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