Desde la app Punto de Venta, podés gestionar cambios y devoluciones de tres maneras:
Devolución por el 100%
Se devuelve el total del importe de la venta.Cambio por un producto del mismo valor
El cliente entrega el producto comprado y se lleva otro del mismo importe.Cambio por un producto de mayor valor
El cliente entrega el producto y elige uno más caro, abonando la diferencia.
¿Cómo realizar una devolución por el 100%?
Para devolver el total de un producto es necesario emitir una Nota de Crédito. Este comprobante se aplica automáticamente sobre la factura original que se está anulando.
Existen dos formas de generarla:
Opción 1: Botón “Anular”
Disponible inmediatamente después de concretar la venta.
b. Selecciona la opción, en Tipo de comprobante, “Nota de Crédito” desde el checkout y recuerda agregar el comprobante asociado.
- Opción 2: Cambio por un producto del mismo valor
En este caso, el proceso consta de dos pasos:
Devolución del ítem original
Se registra la devolución total del producto vendido en la primera instancia.
De manera automática se genera una Nota de Crédito.
Nueva facturación del ítem de reemplazo
Se emite la factura del nuevo producto que el cliente se lleva.
Como forma de cobro, se utiliza la Nota de Crédito generada.
⚠️ Importante: al momento de confeccionar el comprobante, debés:
Ingresar en NEGATIVO el ítem que el cliente devuelve.
Ingresar en POSITIVO el nuevo ítem que se entrega, respetando el mismo valor.
- Opción 3: Cambio por un producto de mayor valor
El procedimiento es similar al de un cambio por igual valor, con la diferencia de que el cliente deberá abonar la diferencia de precio.
Devolución del ítem original
Se registra la devolución total del producto vendido en la primera instancia.
De manera automática se genera una Nota de Crédito.
Nueva facturación del ítem de mayor valor
Se emite la factura del nuevo producto elegido.
Como forma de cobro, se utiliza la Nota de Crédito generada más el saldo restante, que puede pagarse con el medio de pago que prefieras (efectivo, tarjeta, etc.).
⚠️ Importante: al momento de confeccionar el comprobante, debés:
Ingresar en NEGATIVO el ítem que el cliente devuelve.
Ingresar en POSITIVO el nuevo ítem que se entrega.
De esta manera quedará automáticamente reflejada la diferencia como un saldo a cobrar.
Validaciones al hacer cambios o devoluciones:
1. Si se quiere hacer una nota de crédito y no se pone el comprobante asociado.
Mensaje: Error el comprobante asociado es requerido.
2. Si se pone un formato de comprobante asociado erróneo.
Es invalido (el componente figurará en rojo y con el detalle del mensaje).
3. Si se quiere hacer un cambio por un producto de menor valor (el monto a cobrar queda en negativo).
Mensaje: Atención No puede haber cambios a favor del cliente.
4. Si se quiere un comprobante que fue emitido a otro cliente.
Mensaje: Error El comprobante asociado corresponde a otra persona.
5. Si se pone un comprobante inexistente.
Mensaje: El comprobante asociado FCB XXX no se encuentra emitido en el sistema.
El comprobante asociado FCB XXX no se encuentra emitido electrónicamente en el sistema.
6. Si en el carrito se ingresa items en negativo (solo en negativo, ninguno en positivo).
Mensaje: No pueden figurar todos los items en negativo. Si desea crear una NC ingrese la cantidad en positivo y luego seleccione en la siguiente pantalla la opción de NC.
Nota: El sistema no valida sku, valida únicamente montos, cliente, y tipo de comprobante.